上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
開支 |
||
|
工程 |
結算的時候數 |
頂目 |
竣工決算數 |
|
一、尋常共公預決算財政資金付款凈收入 |
375.84 |
一、基本上公用貼心服務撥出 |
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二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金補貼款工資 |
|
二、外交活動經費支出 |
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三、國家資產營運項目預算民政撥付工資收入 |
|
三、中國軍事費用 |
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四、上一級補貼薪資收入 |
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四、公用穩定費用 |
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五、事業有成使收入 |
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五、培育支出費用 |
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六、運營工資收入 |
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六、科學性技術工藝開支 |
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|
七、付屬政府部門上交年收入 |
|
七、文化教育度假游休育與傳煤總支出 |
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|
八、其他的薪資 |
|
八、社會中服務和畢業生就業付出 |
26.42 |
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九、環保衛生花費 |
279.06 |
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十、綠色建筑優質收支 |
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十一國慶、城鄉一體化社群開支 |
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十三、農業和林業水費用支出 |
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第十五、流量運載經費支出 |
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十四、影視資源堪探工業化的信息等費用支出 |
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十八、工業貼心酒店業等收支 |
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第十五、金融科技付出 |
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十八、扶持同一位置性支出 |
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十七、自然規律資原大海景象等付出 |
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黨的十九、公房的保障付出 |
69.07 |
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三十五、油糧物資采購存量收入支出 |
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二五一、國有化資本投資管理預算表其他支出 |
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二12、傷害預治及應急指揮菅理付出 |
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二第十三、各種其他支出 |
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20四、抗疫特別的國債科學安排的花費 |
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本年度薪水累計數 |
375.84 |
當年度撥出總計 |
374.56 |
|
利用非不需要撥付節余 |
|
余額調整 |
|
|
年末結轉和余額 |
|
月底結轉和余額 |
1.28 |
|
總額 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
上年凈收入預估合計 |
財政局審批薪水 |
上級領導政府補貼收入來源 |
事業上工資 |
生產盈利 |
付屬標準上交國家創收 |
其他年收入 |
|
|
系統的分類 |
課程名號 |
|||||||
|
自動求和 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
生活服務和出去上班結余 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
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|
|
20805 |
財政事業發展組織養老生活費用支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
市直機關企業機關單位常見養老院穩定繳納費用收入支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
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|
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|
2080506 |
部門事業發展機關單位專業年金繳付開支 |
8.71 |
8.71 |
|
|
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|
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|
210 |
干凈衛生營養健康支出費用 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
|
|
21011 |
行政管理企業行業醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
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2101101 |
行政機關組織社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
|
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21014 |
優撫人群整形 |
14.38 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
另一優撫女朋友醫治花費 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
21015 |
醫學保險管理制度事務性 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
財政開機運行 |
202.31 |
202.31 |
|
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|
2101502 |
尋常財政管理方法公共事務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
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|
221 |
自建房后勤保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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|
22102 |
公房改制收入支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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2210201 |
居住房個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
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2210203 |
全款買房補肋 |
41.26 |
41.26 |
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
本年度結余預估合計 |
通常總支出 |
該項目費用支出 |
繳納上級部門結余 |
企業經營結余 |
對復屬標準補助金總支出 |
|
|
特點歸類 |
會計科目明稱 |
||||||
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
當今社會有效保障了和就業機會支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
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|
20805 |
行政性企業企公務員頤養其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機構事業心部門差不多頤養安全交費支出費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
工商登記人事企業行業年金繳納費用總支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
清潔衛生健康保健費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政部門人事政府部門醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處機構社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對象圖片醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
同一優撫對象圖片醫療機構付出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療管控確保管控事務處理 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
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|
2101501 |
行政機關運動 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
尋常人事部門經營行政監察 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
商品房服務撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房制度改革結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補貼金 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
納入 |
費用 |
|||||
|
該項目 |
預算數 |
的項目 |
加總 |
似的服務性財政部門預算財政部門捐款 |
相關部門性股票基金成本預算財政支出審批 |
國有企業資產投資經營管理項目預算財政局捐款 |
|
一、常見共同財政預算預算財政預算補貼款 |
375.84 |
一、常見公益性服務質量性支出 |
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二、以政府性基金投資預決算財政預算審批 |
|
二、外交政策性支出 |
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三、國企資本管理企業經營概算財務補貼款 |
|
三、防御經費支出 |
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四、公用人身安全費用 |
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五、教育學校教育支出 |
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六、地理學系統撥出 |
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七、文化產業親子旅游體育足球與影視文化總支出 |
|
|
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|
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|
八、社會的保障機制和畢業生就業開支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、環境衛生健康的收支 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、低碳生態環保開支 |
|
|
|
|
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|
11、村鎮建設居委會收支 |
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12、農林業水結余 |
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|
十五、鐵路道路交通管理性支出 |
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十四、資源探礦工業信息等支出費用 |
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十四、商業區貼心服務行業等開支 |
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第十五、金融服務收支 |
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|
二十七、支援其他的區縣結余 |
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18、自燃資源量海上氣候等收入支出 |
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第十九、公寓房基本保障支出費用 |
69.07 |
69.07 |
|
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三十五、油糧武器裝備儲備量教育支出 |
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二11、集體所有制股權投資運作概算開支 |
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二十三、災害性生物防治及應急響應控制收支 |
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二十五、另一個收入支出 |
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|
二十五四、抗疫特別的國債組織的其他支出 |
|
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|
本年度純收入自動求和 |
375.84 |
上年結余預估合計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
期初財政支出捐款結轉和盈余 |
|
年初財政廳撥付結轉和余額 |
1.28 |
1.28 |
|
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|
一、通常情況公益性決算財政性付款 |
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二、區政府性貨幣基金估算財政支出撥付 |
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三、國有控股基金經營的費用預算國庫撥付 |
|
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|
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|
|
總額 |
375.84 |
總金額 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
累計數 |
關鍵開支 |
的項目花費 |
|
|
職能分為 會計分類商品編號 |
幾個會計科目標題 |
|||
|
208 |
社會的安全保障和就業率總支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事務事業標準標準給養老教育支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
危險機關事業心企業單位基本性養老生活穩妥手機繳費費用支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
部門企業發展政府部門工作年金手機繳費其他支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環境衛生營養其他支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
財政創業廠家整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
政府部門公司的醫藥 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫文本醫療衛生 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
的優撫文本醫療保障經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫遼有效保障了工作事宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政事務正常運作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
通常情況政府部門治理業務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
公寓房保障機制撥出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
往房制度改革其他支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
選房政府補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
第三產業類別課程商品代碼 |
會計分類命名 |
竣工決算數 |
經濟性總類 科目表商品編碼 |
會計分類名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
底薪福利性付出 |
291.96 |
302 |
商品信息和服務于經費支出 |
15.84 |
|
30101 |
一般工資收入 |
41.53 |
30201 |
辦公室費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費國家補貼 |
127.95 |
30202 |
印刷制版費 |
|
|
30103 |
年終獎金 |
28.12 |
30203 |
咨訊費 |
|
|
30106 |
餐費補助款費 |
7.68 |
30204 |
手讀費 |
|
|
30107 |
績效考評基本工資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
機構事業性部門大多健康養老保費交款 |
17.71 |
30206 |
商業用電 |
|
|
30109 |
專職年金付款 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
企業職工通常醫療服務保險行業繳納費用 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
國家事業編制醫遼補貼政策付費 |
|
30209 |
物業方法方法費 |
|
|
30112 |
其他的生活保障機制交款 |
1.42 |
30211 |
交通費 |
1.23 |
|
30113 |
自建房住房基金 |
27.81 |
30212 |
因公出國留學（境）服務費 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
維修培訓（護）費 |
|
|
30199 |
另外年終獎金福利性性支出 |
19.75 |
30214 |
使用費費 |
|
|
303 |
對各人和家用的補助款 |
|
30215 |
會議安排費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
課程培訓費 |
1.17 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
國家公務商務接待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門的原成本費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
日常生活補助金 |
|
30225 |
專業生物燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
|
30307 |
整形費補貼 |
|
30227 |
下令讓的業務費 |
|
|
30308 |
資助金 |
|
30228 |
企業工會預備費 |
2.89 |
|
30309 |
權益金 |
|
30229 |
副利費 |
0.6 |
|
30310 |
自身林果業制作國家補貼 |
|
30231 |
公務接待專車運營定期檢查費 |
|
|
30311 |
代繳發展保費用費 |
|
30239 |
另一個公共交通的費用 |
|
|
30399 |
某些對個體戶和人的津貼 |
|
30240 |
稅金及疊加雜費 |
|
|
|
|
|
30299 |
另外貨物和精準服務付出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
股權投資性費用支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房源建筑結構物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
企業辦公裝置新購 |
|
|
|
|
|
31003 |
專業機器采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
問題網咯及應用租賃費更新時間 |
|
|
|
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31013 |
公務接待使用車置辦 |
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31019 |
許多交通出行軟件工具置辦 |
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31021 |
文物古跡和展示品購置費 |
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31022 |
無形之中凈資產新購 |
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31099 |
任何股權投資性收入支出 |
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人工專項資金總計 |
291.96 |
通用資金累計 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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通常情況下公共服務概預算不需要補貼款“三公”經費 |
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總計 |
因公回國 （境）費 |
公務接待車輛新購及程序運行維修保養費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待車輛租賃 購買費 |
公務接待專用車 運動定期檢查費 |
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決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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內容 |
期初結轉和余額 |
年初收錄 |
上年支出費用 |
半年度結轉和 余額 |
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功能鍵細分專業科目數字 |
科目表公司名稱 |
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加總 |
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總計 |
基礎支出費用 |
創業項目收支 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工程 |
期初結轉和余額 |
本年度營收 |
本年度總支出 |
年終結轉和節余 |
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功能性幾大類科目必商品編碼 |
會計科目各稱 |
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總金額 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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股權過負債的情況下表 |
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公司：百萬元 |
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用戶 |
價值 |
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年末數 |
半年度數 |
年末數 |
年初數 |
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一、資本總金額 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）出入房產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）固定不變股權 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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💞 在其中：1.房層（平方怎么算米） |
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ಞ 2.基礎機械（臺/套/輛） |
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꧅ 在當中：（1）機動車輛（輛） |
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ꦦ 基本上因公專用車 |
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🉐 行政執法執勤點出行 |
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𝄹 獨特的正規技術工藝出行 |
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꧅ 其他的使用車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ （2）銷售價20萬元往上統一的設備（只含避免） |
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3.專用設備（臺/套） |
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🦂 在其中：售價一百萬元往上轉用設配 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
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𒐪 減：積攢折舊費及減值工作 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）短期股權質押投資者 |
—— |
—— |
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（四）常期企業債的投資 |
—— |
—— |
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（五）搭建工作 |
—— |
—— |
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（六）無形中債務 |
—— |
—— |
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⭕ 減：累加攤銷 |
—— |
—— |
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（七）其他的固定資產 |
—— |
—— |
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二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。